国家电网公司整合优化内控建设成果
发布时间：2013-07-05 来源： 中国电力网
本文摘要：7月3日，国家电网公司召开内控建设试运行暨成果整合优化会议。会议全面总结公司内部控制前期建设情况，持续推进内控建设试运行，安排部...
7月3日，国家电网公司召开内控建设试运行暨成果整合优化会议。会议全面总结公司内部控制前期建设情况，持续推进内控建设试运行，安排部署差异整合与成果优化等工作。
会议指出，强化内控是推动企业管理变革，实现强基固本、提升效率、防范风险的重要途径。公司党组高度重视内部控制，要求健全完善覆盖全面、统一规范的内部控制体系和全面风险管理体系，防范经营风险，确保电网安全运行和公司规范经营。
2012年以来，公司按照“突出重点、分步实施，试点先行、分批推广”原则，在总部成立了财务、工程、物资等13个专业工作组，选择国网天津、江苏、浙江电力等6家单位先行开展试点，选择国网山东、上海、湖南电力等17家单位作为第二批试运行单位。各有关单位充分发挥“先试先行”榜样作用，通过开展流程差异分析、穿行测试，反复验证内控流程标准的实用性和适用性，基本完成内部控制建设标准指引，初步搭建全业务全流程框架，基本建立企业级风险信息库，初步建成内控流程标准和内控矩阵。
本次集中整合优化工作主要是针对各单位所提的差异情况，立足顶层设计，分专业集中开展差异分析确认与跨流程衔接，将内控流程细化到业务节点、控制要求具体到岗位，整合优化形成公司统一的内控标准和行为规范。会议要求总部各业务组要立足专业建设，发挥主导作用，做好顶层设计，充分考虑未来落地，全面梳理并构建专业级、企业级内控流程标准，研究提出切实可行的成果推广思路和方式，确保控制流程的可执行、可落地和可验证，进一步巩固公司“三集五大”体系建设成果。
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